项目概览
此方案面向仍通过邮件、表格和附件整理询价的采购团队，目标是把物料需求、供应商报价和复核意见放到同一条可追踪的流程中。智能体负责整理信息和提出待办，不代替企业完成供应商准入、定标或付款决策。
可从一个物料品类的小范围验证开始，先确认字段提取和比价规则，再决定是否与现有 ERP 或采购平台联调，避免直接把所有采购流程自动化。
面对的问题
不同供应商对规格、包装、币种、税率、运输费用和账期的写法不一致，仅比较报价数字可能得出错误结论。同一份报价的有效期、最低起订量和替代料说明也需要人工逐项确认。
业务接口还涉及敏感操作：生成采购单、发送询价邮件和更新供应商信息都不能仅凭模型回答执行，需要权限、参数校验和明确的人工审批。
交付方案
将流程拆成需求读取、附件解析、字段核对、规则比对、建议生成和人工复核节点。解析结果保留来源页码与原文位置，缺失或冲突字段标记为待确认，单位、税费和币种换算采用可配置的确定性规则，不让模型猜测。
智能体通过受限工具读取物料及供应商信息；外发询价、创建业务单据等写入动作采用先预览后确认的方式。流程记录输入、规则版本、工具参数和审批结果，接口失败时进入待处理队列，不盲目重试产生重复单据。
报价归一与差异依据
同一物料按规格、单位、含税口径、运费与交期比较，数值计算使用确定性规则；缺失信息不由模型补齐。比较矩阵中的差异可回到原始附件和提取位置，报价变更后重新标记待复核项。
审批与采购系统边界
供应商准入、定标和付款不交由智能体自主决定。采购接口先开放只读查询，创建单据需展示参数、关联询价版本并经人工确认；接口失败保留申请状态与幂等键，避免人员重试时生成重复采购单。
本场景交付与验收
交付附件解析、规格映射、比价规则、差异矩阵和审批记录。验收使用币种不同、税费缺失、报价过期与替代料等样本，核对计算及来源；另演练重复提交和审批拒绝，确保未获批准时不向采购系统写入。
交付内容
- 询价资料导入与报价字段提取界面
- 可配置的规格、税费与账期比对规则
- 带原文依据的报价差异清单
- 只读查询及经确认的业务接口适配
- 人工审批、异常回退与执行日志
- 脱敏样本测试集与部署交接说明
更多项目界面
验证方法与证据边界
建议使用脱敏历史报价单构建测试集，逐项核对规格、金额、税率和来源定位，额外测试漏项、冲突报价、接口超时及重复请求。验收应区分字段正确率、流程可追踪性与人工审批边界，不能仅用模型回复是否流畅判断。当前没有已核验的真实客户结果。
【验收建议】 以多供应商不同币种、税率、交期和缺失字段的报价样本验证对比；保留原附件和差异依据，采购决定与审批不得由模型自动替代。